2021年度广安市供销合作社联合社部门预算编制说明

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发布时间：2021-02-18作者：来源：点击：

一、基本职能及主要工作

(一)广安市供销合作社联合社职能简介

1.宣传贯彻落实中、省、市深化供销合作社综合改革的方针、政策。

2.研究制定全市供销合作社的发展规划;指导全市供销社系统的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.在政府授权下,承担对重要农业生产资料经营管理工作;参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作社运行中的重大问题;了解、反映供销社系统及农民群众的意见和要求,维护农民合作经济组织的合法权益。

5.组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,加强商品供应,市场、信息服务体系建设。

6.围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

7.监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值,行使本级社有资产出资人代表职能,并按出资额依法享有资产受益,重大决策和选择经营管理者等权利。

8.承担市政府交办的其他事项。

(二)广安市供销合作社联合社2021年重点工作

一是搭平台。搭建党委政府信得过的为农服务平台;二是建体系。构建“再生资源回收利用体系”、做强“农资联购分销体系”、搭建“生鲜食材冷链物流配送体系”;三是畅流通。推动供销社由传统流通转向为农民生产生活提供全方位服务,由争取农村流通领域的政策支持转向争取为农民提供全方位服务的有关政策支持突破。深化开门开放办社,积极开展“农超、农批、农配、农店、农贸”五位一体化建设;四是惠民生。管理营运好党委政府交办的纯公益性广安市学生食堂食品安全与营养健康平台,做实我市832消费扶贫工作,开展农民职业技术培训;五是强服务。实施“供销合作社培育壮大工程”,充分挖掘优势资源,加快社属企业转型升级,整合区域内农机、农技、农资等服务资源;六是抓保障。完善联合社主导的行业指导体系,加强党对联合社工作的全面领导,依法治社,健全监事会组织体系。

二、部门预算单位构成情况

广安市供销合作社联合社为一级预算单位,属参照公务员法管理的事业单位。无下属二级预算单位。

广安市供销合作社联合社内设4个科室,包括:办公室、财会审计科、综合业务科、企业科。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,广安市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入346.27万元,上年结转收入164.21万元。广安市供销合作社联合社2021年收支总预算510.48万元,较2020年收支总预算增加207.27万元,主要原因是2021年增加营养餐平台运行相关费用所致。

(一)收入预算情况

广安市供销合作社联合社2021年收入预算510.48万元,其中:上年结转164.21万元,占32.17%;一般公共预算拨款收入346.27万元,占67.83%。

(二)支出预算情况

广安市供销合作社联合社2021年支出预算510.48万元,其中:基本支出148.27万元,占29.05%;项目支出362.21万元,占70.95%。

四、财政拨款收支预算情况

广安市供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算510.48万元,较2020年财政拨款收支总预算增加207.27万元。主要原因是2021年增加营养餐平台运行相关费用所致。。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入346.27万元,上年结转164.21万元;支出包括:教育支出132.14万元,社会保障和就业支出16.37万元,卫生健康支出10万元,城乡社区支出4.18万元,商业服务业等支出347.79万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

广安市供销合作社联合社2021年一般公共预算当年财政拨款346.27万元,较2020年预算数增加179.06万元,增加107.09%。主要是2021年增加营养餐平台运行相关费用所致。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

社会和保障就业支出16.37万元,占4.73%;卫生健康支出10万元,占2.89%;商业服务业等支出319.9万元,占92.38%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为4.07万元,主要用于:退休人员公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为12.3万元,主要用于:基本养老保险缴费支出等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为10万元,主要用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险支出等。

4.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):2021年预算数为121.9万元,主要用于机关基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为18万元,主要用于单位项目所需经费开支等。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商务流通事务支出(项):2021年预算数为180万元,主要用于营养餐平台项目支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广安市供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出148.27万元,其中:

人员经费99.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、独子费、生活补助。

公用经费48.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市供销合作社联合社2021年“三公”经费财政拨款预算1.5万元,较2020年预算数减少1.55万元,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,控制公务接待费,厉行节约。2020年公务接待费计划用于工作开展所必要的接待事项。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费无预算,与2020年预算一致。

(二)公务接待费较2020年预算数减少1.55万元,减少50.82%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,控制公务接待费,厉行节约。2020年公务接待费计划用于工作开展所必要的接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算一致。

单位无公务用车。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广安市供销合作社联合社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年,广安市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为48.35万元,较2020年预算减少9.08万元,减少15.81%。

(二)政府采购情况

2021年,广安市供销合作社联合社安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,广安市供销合作社联合社共有车辆0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年广安市供销合作社联合社整体支出共510.48万元纳入绩效目标管理;供销社综合改革专项经费、营养餐平台运行管理费项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款198万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指用于单位的其他项目支出。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商务流通事务支出(项):指用于商业流通事务方面支出等

9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指用于学生食堂食品安全与营养健康平台建设支出。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指开支春耕生产期间超额调运化肥费。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表(本表无数据)

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(本表无数据)